2018年度宁德市物价局部门预算说明

来源:宁德市发改委 发布时间:2018-02-12 10:27
加大字体 缩小字体 收藏 打印

                                                                     目  

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2018年度部门预算表

 

2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

我单位的主要职责是:贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律法规,拟定价格总水平调控目标并负责组织实施,配合有关部门共同管理和监督价格调节基金使用,负责市场价格总水平的监测、分析、预警;开展工农产品成本调查。协助上级价格主管部门制定和修订全省定价目录,制定行政、事业性收费管理办法,负责行政、事业性收费标准的制定、管理和监督;对下级价格主管部门贯彻国家和省的价格法律、法规、规章和方针、政策以及行政执法工作进行指导和监管;对同级政府其他部门和下级人民政府的价格工作进行指导、检查和监督。会同有关部门建立以基准地价、标定地价和房屋重置价格为主的房地产价格管理制度等;负责维护全市行政区域内正常的价格秩序,依法受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉和不服价格行政处罚的复议工作,组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;负责认定涉及扣押、追缴、没收物品价格评估的鉴证机构。以及承办市政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位包括3个机关行政处(科)室1个参公事业单位和2个事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市物价局

财政全额核拨

7

5

宁德市物价局物价检查分局

财政全额核拨

14

13

宁德物价局价格成本监审分局

财政全额核拨

7

6

宁德市价格监测中心

财政全额核拨

3

3

宁德市价格认证中心

财政全额核拨

3

3

宁德市房地产评估管理中心

财政全额核拨

2

2

三、部门主要工作任务

2018年,我单位主要任务是:紧紧围绕“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”这一要求,深化重点领域价格改革、着力加强供给侧结构性改革,强化和改善宏观调控,保持价格总水平基本稳定,为“十三五”提供良好价格条件。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深化价格综合改革。

(二)完善价格调控措施。

(三)健全价格监管体系。

(四)提高价格管理水平。

(五)强化价格公共服务。

(六)规范队伍基础建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,我单位收入预算为475.22万元,比上年增加26万元,主要原因是工资基数增多等。其中:一般公共预算拨款475.22万元,比上年增加37.3万元,主要原因是工资基数增多等。相应安排支出预算475.22万元,比上年增加26万元,主要原因是人员支出增多。其中:人员支出322.29万元,比上年增加57.38万元,主要原因是医社保缴费基数增多,对个人和家庭补助支出12.42万元,比上年减少22.65万元,主要原因是退休人员经费不在此列支,公用支出51.05万元,比上年增加16.64万元,主要原因是单位物业管理等机关运转经费增多,项目支出89.46万元,比上年减少25.37万元,主要原因是项目减少。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出475.22万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)物价管理374.35万元。主要用于人员支出,公用支出等支出。

(二)归口管理的行政单位离退休12.32万元。主要用于离退休人员工资支出。

(三)社会保障和就业支出43.56万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(四)医疗保障20.45万元。主要用于医疗保险支出。

(五)住房公积金24.54万元,主要用于住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出385.76万元,其中:

(一)人员经费334.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费51.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排2万元,主要用于接待省局领导及各设区市物价局调研交流等方面的接待活动。年相比支出下降67%主要原因是:厉行节约,反对浪费,公务接待费节约使用。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排9.35万元,其中:公车运行费9.35万元,公车购置费0万元。年相比支出增长17%,主要原因是: 用于公务用车保险、燃油、维修等方面支出增多。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年我单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.05万元,比2017年增加16.64万元,主要原因是单位物业管理等机关运转经费增多。

(二)政府采购情况

2018我单位政府采购预算总额6.55万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,我单位本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年我单位共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金56.51万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

附件下载: