宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局）关于公开2018年度部门决算的通知

来源：市发改委发布时间：2019-08-02 16:07

根据《宁德市财政局关于批复宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局）2018年度部门决算的通知》(宁财（建）决〔2019〕13号)的要求，现将我委（原宁德市物价局）2018年度部门决算公开如下:

宁德市发展和改革委员会

2019年8月1日

2018年度

宁德市发展和改革委员会

（原宁德市物价局）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局）的主要职责是：

（一）贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律法规，拟定价格总水平调控目标并负责组织实施，配合有关部门共同管理和监督价格调节基金使用，负责市场价格总水平的监测、分析、预警。

（二）开展工农产品成本调查。

（三）协助上级价格主管部门制定和修订全省定价目录，制定行政、事业性收费管理办法，负责行政、事业性收费标准的制定、管理和监督。

（四）对下级价格主管部门贯彻国家和省的价格法律、法规、规章和方针、政策以及行政执法工作进行指导和监管。

（五）对同级政府其他部门和下级人民政府的价格工作进行指导、检查和监督。会同有关部门建立以基准地价、标定地价和房屋重置价格为主的房地产价格管理制度等。

（六）负责维护全市行政区域内正常的价格秩序，依法受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉和不服价格行政处罚的复议工作，组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作。

（七）负责认定涉及扣押、追缴、没收物品价格评估的鉴证机构。以及承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局）包括3个机关行政单位及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市物价局	财政拨款	7	6
宁德市物价局物价检查分局	财政拨款	14	12
宁德市物价局成本调查分局	财政拨款	7	6
宁德市价格监测中心	财政拨款	3	3
宁德市房地产价格评估管理中心	财政拨款	2	2
宁德市价格认证中心	财政拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2018年，宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局）部门主要任务是：紧紧围绕“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”这一要求，深化重点领域价格改革、着力加强供给侧结构性改革，强化和改善宏观调控，保持价格总水平基本稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好价格调控工作。

（二）着力抓好价格监测预警工作。

（三）深化资源性产品等价格改革。

（四）加强民生价费管理。

（五）强化价格监督检查工作。

（六）做好价格公共服务工作。

（七）完善机关作风建设。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1 收支决算总表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	632.29	一、一般公共服务支出	558.97
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	0.89	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	84.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.45
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	633.19	本年支出合计	702.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	119.94	交纳所得税
基本支出结转	86.54	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	13.02	转入事业基金
项目支出结转和结余	33.40	其他
其中：财政拨款结转和结余	33.40	年末结转和结余	51.10
经营结余		基本支出结转	32.71
		其中：财政拨款结转	19.93
		项目支出结转和结余	18.39
		其中：财政拨款结转和结余	18.39
		经营结余
合计	753.12	合计	753.12

二、收入决算表

附件2 收入决算表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	633.19	632.29					0.89
201			一般公共服务支出	486.75	485.86					0.89
20104			发展与改革事务	486.75	485.86					0.89
2010408			物价管理	486.75	485.86					0.89
208			社会保障和就业支出	85.69	85.69
20805			行政事业单位离退休	61.93	61.93
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.36	18.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57
20808			抚恤	23.29	23.29
2080801			死亡抚恤	23.29	23.29
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
2089901			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
210			医疗卫生与计划生育支出	21.02	21.02
21011			行政事业单位医疗	21.02	21.02
2101101			行政单位医疗	14.54	14.54
2101102			事业单位医疗	2.38	2.38
2101103			公务员医疗补助	4.10	4.10
221			住房保障支出	39.72	39.72
22102			住房改革支出	39.72	39.72
2210201			住房公积金	39.72	39.72

三、支出决算表

附件3 支出决算表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	702.02	493.03	209.00
201			一般公共服务支出	558.97	369.56	189.40
20104			发展与改革事务	558.97	369.56	189.40
2010408			物价管理	558.97	369.56	189.40
208			社会保障和就业支出	84.70	78.48	6.22
20805			行政事业单位离退休	61.12	54.90	6.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.69	12.47	6.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43
20808			抚恤	23.29	23.29
2080801			死亡抚恤	23.29	23.29
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
2089901			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
210			医疗卫生与计划生育支出	20.45	20.45
21011			行政事业单位医疗	20.45	20.45
2101101			行政单位医疗	13.97	13.97
2101102			事业单位医疗	2.38	2.38
2101103			公务员医疗补助	4.10	4.10
221			住房保障支出	37.91	24.54	13.37
22102			住房改革支出	37.91	24.54	13.37
2210201			住房公积金	37.91	24.54	13.37

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	632.29	一、一般公共服务支出	497.32	497.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	84.69	84.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.45	20.45
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.91	37.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	632.29	本年支出合计	640.38	640.38

年初财政拨款结转和结余	46.41	年末财政拨款结转和结余	38.32	38.32
一、一般公共预算财政拨款	46.41	基本支出结转	19.93	19.93
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	18.39	18.39

总计	678.71	总计	678.71	678.71

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	640.38	431.38	209.00
2010408			物价管理	497.32	307.92	189.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.69	12.47	6.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43
2080801			死亡抚恤	23.29	23.29
2089901			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
2101101			行政单位医疗	13.97	13.97
2101102			事业单位医疗	2.38	2.38
2101103			公务员医疗补助	4.10	4.10
2210201			住房公积金	37.91	24.54	13.37

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		640.38
301	工资福利支出	443.99
302	商品和服务支出	129.00
303	对个人和家庭的补助	46.25
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	6.26
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助	13.87
307	债务利息及费用支出
399	其他支出	1.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		431.38	383.75	47.64
301	工资福利支出	343.72	343.72
30101	基本工资	116.69	116.69
30102	津贴补贴	87.61	87.61
30103	奖金	35.69	35.69
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	6.12	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43	42.43
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
30113	住房公积金	24.54	24.54
30114	医疗费	0.35	0.35
30199	其他工资福利支出	8.88	8.88
302	商品和服务支出	47.64		47.64
30201	办公费
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	9.89		9.89
30208	取暖费
30209	物业管理费	1.07		1.07
30211	差旅费	0.38		0.38
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	0.01		0.01
30214	租赁费
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费
30217	公务接待费	0.07		0.07
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.77		1.77
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.74		6.74
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	16.21		16.21
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	40.03	40.03
30301	离休费	4.82	4.82
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金	23.29	23.29
30305	生活补助	1.79	1.79
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13	10.13
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

本表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

附件9 部门决算相关信息统计表

编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	47.64
（一）支出合计	2	2.07	（一）行政单位	23	47.64
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	1.15		25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1.15	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3．公务接待费	7	0.91	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	0.91	2.主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35
4．公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	7	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	74		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

附件10 政府采购情况表
编制单位：宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局） 2018年度单位金额：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	6.55	6.55	6.55				6.26	6.26	6.26
货物	2	6.55	6.55	6.55				6.26	6.26	6.26
工程	3
服务	4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局）年初结转和结余119.94万元，本年收入633.19万元，本年支出702.02万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余51.10万元。

（一）2018年收入633.19万元，比2017年决算数增加76.42万元，增长13.73％，具体情况如下：

1.财政拨款收入632.29万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.90万元。

（二）2018年支出702.02万元，比2017年决算数增加152.60万元，增长27.78％，具体情况如下：

1.基本支出493.03万元。其中，人员支出405.40万元，公用支出87.63万元。

2.项目支出209.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出640.38万元，比上年决算数增加108.28万元，增长20.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010408物价管理497.32万元，较上年决算数增加67.5万元，增长15.70%。主要原因是2017年度在职人员综治奖于本年度发放和2018年度在职人员绩效奖和综治奖于本年度预放。

（二）2080501归口管理的行政单位离退休18.69万元，较上年决算数增加2.11万元，增长12.73%。主要原因是退休人员人数增加及2017年度退休人员综治奖于本年度发放和2018年度退休人员过节费和综治奖于本年度预放。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.43万元，较上年决算数增加1.75万元，增长4.30%。主要原因是缴费基数增加等。

（四）2080801死亡抚恤23.29万元，较上年决算数增加23.29万元，增长2329.00%。主要原因是今年新增指标科目。

（五）2089901其他社会保障和就业支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长29.00%。主要原因是今年新增指标科目。

（六）2101101行政单位医疗13.97万元，较上年决算数减少4.06万元，下降22.52%。主要原因是本年度行政单位医疗费用拆分成行政单位医疗和公务员医疗补助两个指标科目及人员退休导致在职人员人数减少等。

（七）2101102事业单位医疗2.38万元，较上年决算数减少0.38万元，下降13.77%。主要原因是缴费基数调整等。

（八）2101103公务员医疗补助4.10万元，较上年决算数增加4.10万元，增长410%。主要原因是今年新增指标科目。

（九）2210201住房公积金37.91万元，较上年决算数增加13.68万元，增长56.46%。主要原因是缴费基数增加及年中预算追加等。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元，比上年决算数减少17.31万元，下降100.00%。主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出431.38万元，其中：

（一）人员经费383.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.64万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.07万元，同比下降69.91%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长0%，主要是：2017年及2018年均没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费1.15万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和80.99%，主要是: 根据厉行节约、反对浪费的原则，本年该项支出大幅消减；另外本年本单位多采用租用公车平台车辆的方式进行出差调研。

（三）公务接待费0.91万元。主要用于原福建省物价局领导及县市区原物价局等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数74人。与2017年相比, 公务接待费支出增长9.64%，主要是: 本年原福建省物价局多位领导多次来我市进行诸如降低景区收费价格等的多项指导调研。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年6个财政支出项目实施绩效监控，分别是物价管理业务经费、办公设备购置费、物价管理业务经费、2018年农产品成本调查经费、2018年价格监测专项经费及追加市物价局2018年春节期间稳价销售价格补贴资金，涉及财政拨款资金119.46万元。

共对2018年6个财政支出项目开展绩效自评，分别是物价管理业务经费、办公设备购置费、物价管理业务经费、2018年农产品成本调查经费、2018年价格监测专项经费及追加市物价局2018年春节期间稳价销售价格补贴资金，涉及财政拨款资金119.46万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、物价管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物价管理业务经费项目自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为31.83万元，执行数为27.01万元，完成预算的85%。

2、办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为6.55万元，执行数为1.57万元，完成预算的24%。

3、物价管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物价管理业务经费项目自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为24.68万元，执行数为13.83万元，完成预算的56%。

4、2018年农产品成本调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年农产品成本调查经费项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为2.4万元，执行数为0.08万元，完成预算的3%。

5、2018年价格监测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年价格监测专项经费项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为24万元，执行数为12.1万元，完成预算的50%。

6、追加市物价局2018年春节期间稳价销售价格补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加市物价局2018年春节期间稳价销售价格补贴资金项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元（全年实际到位数13.87万），执行数为13.87万元，完成预算的46%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

我委（原宁德市物价局）开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出47.64万元，比上年决算数增长228.78%，主要是: 本单位积极开展各项业务，如物价检查分局开展12345消费者关于价格投诉等各项专项检查、成本调查分局对生猪养殖成本等多项农产品成本进行成本监审等；机关运行日常所需水电费、物业费等均在此开支；另食堂补贴、公务交通补贴及通讯补贴等多项补贴亦在此开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我委（原宁德市物价局）共开展6个财政项目支出绩效自评，分别是分别是物价管理业务经费31.83万元、办公设备购置费6.55万元、物价管理业务经费24.68万元、2018年农产品成本调查经费2.4万元、2018年价格监测专项经费24万元及追加市物价局2018年春节期间稳价销售价格补贴资金30万元，共涉及财政拨款资金119.46万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2018年度宁德市发展和改革委员会（原宁德市

物价局）决算表

2.宁德市发展和改革委员会关于2018年物价管理业务经费项目支出的绩效评价报告

3.宁德市发展和改革委员会关于2018年办公设备购置费项目支出的绩效评价报告

4.宁德市发展和改革委员会关于2018年物价管理业务经费项目支出的绩效评价报告

5.宁德市发展和改革委员会关于2018年农产品成本调查经费项目支出的绩效评价报告

6.宁德市发展和改革委员会关于2018年价格监测专项经费项目支出的绩效评价报告

7.宁德市发展和改革委员会关于追加市物价局2018年春节期间稳价销售价格补贴资金项目支出的绩效评价报告

附件下载：

附件（共七份）.zip

宁德市发展和改革委员会（原宁德市物价局）关于公开2018年度部门决算的通知

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