财政支出项目绩效目标表(市铁办)\财政支出项目绩效目标表(铁办)

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来源: 市发改委 发布时间: 2019-08-30 16:13 点击数:{{ pvCount }}字体:    

财政支出项目基本信息表
填报单位(盖章):宁德市发展和改革委员会
单位名称 宁德市发展和改革委员会 单位代码 113522000040169232
项目名称 铁路建设前期经费
项目属性 一次性项目□  阶段性项目□  经常性项目
项目类型 基本支出类□  项目支出类  部门整体支出类□
功能科目编码 2010402 功能科目名称 一般行政管理事务
项目预算金额 30万元
项目实施单位 宁德市发展和改革      委员会 项目负责人 张雄 联系电话 0593-2055557
项目起止时间 2019.1-12
单位职能概述 宁德市发改委负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整。指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。负责协调推进生态文明领域改革工作。监测、预警市场价格,分析价格形势,拟定并组织实施价格总水平调控目标。检查、督促、指导市重点项目的建设。牵头推进全市营商环境建设。牵头负责全市社会信用体系建设工作。负责全市粮食流通宏观调控,负责市级储备粮行政管理。负责数字经济产业布局,统筹推进产业数字化和数字产业化工作。指导、协调推进全市铁路(轨道交通)前期和建设计划实施等。
项目概况 宁德至福州长乐机场城际铁路项目规划编制并报国家发改委批复工作、温福客专(高铁)规划研究工作、漳湾港铁路专用线项目可研、初步设计报批工作、宁德至南平铁路项目前期工作、宁德北至福安湾坞货车联络线项目初步设计报批工作、宁德汽车基地铁路专用线建设协调工作。
项目立项情况 项目立项依据 《2019年政府工作报告》
项目申报的可行性 漳湾港专用线已列入我市规划和前期工作、宁德至福州长乐机场城际铁路经国家发改委批复。
项目申报的必要性 为宁德城市、港口、工业区发展提供铁路运输基础条件。
           
单位负责人:张雄                   填报人:李玉萍 填报日期: 2019.3.31
 
 
 
 
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财政支出项目绩效目标表
填报单位(盖章):宁德市发展和改革委员会
项目总体绩效  目标            (长期目标) 开展宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批工作、温福客专(高铁)规划研究工作、漳湾港铁路专用线项目报批工作、宁德至南平铁路项目前期工作、宁德北至福安湾坞货车联络线项目报批工作、宁德汽车基地铁路专用线建设协调工作。
项目年度绩效目标        (定量目标) 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
投入  时效目标 目标1 资金到位率 100%(计划标准) 100%
目标2 开展宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批工作时间。 12个月(计划标准) 12个月
开展温福客专(高铁)规划研究工作时间。 12个月(计划标准) 12个月
开展漳湾港铁路专用线项目报批工作时间。 12个月(计划标准) 12个月
开展宁德至南平铁路项目前期工作时间。 12个月(计划标准) 12个月
开展宁德北至福安湾坞货车联络线项目报批工作时间。 12个月(计划标准) 12个月
开展宁德汽车基地铁路专用线建设协调工作时间。 12个月(计划标准) 12个月
成本目标 目标1 铁路项目工作发生的差旅费 19万元(经验标准) 19万元
目标2 铁路项目工作发生的会议费 9万元(经验标准) 9万元
目标3 铁路项目工作发生的接待费 1万元(经验标准) 1万元
目标4 相关项目研究、报批、协调工作发生的汽车费用(含燃料和过路费)。 1万元(经验标准) 1万元
产出 数量目标 目标1 开展宁德至福州长乐机场城际铁路报批工作(个)。 1个(计划标准) 1个
目标2 开展温福客专(高铁)规划研究工作(个)。 1个(计划标准) 1个
目标3 开展漳湾港铁路专用线项目报批(个)。 2个(计划标准) 2个
目标4 开展宁德至南平铁路项目前期工作(个)。 1个(计划标准) 1个
目标5 开展宁德北至福安湾坞货车联络线项目报批工作(个)。 1个(计划标准) 1个
目标6 开展宁德汽车基地铁路专用线建设协调工作(个)。 3个(计划标准) 3个
质量目标 目标1 铁路项目前期工作及建设协调工作完成率。 100%(计划标准) ≧100%
效益 服务对象满意度 目标1 有力推动扶贫攻坚,顺应群众改善生产生活条件、增加收入的满意率。 70%(计划标准) ≧70%
社会效益目标 目标1 完善了福建进出省通道和区域铁路网布局,为宁德港和临港工业的发展提供了大能力运输保障,扩大了区域通道客货运输能力,提高沿线客货运输服务质量的完成率。 70%(计划标准) ≧70%
目标2 减少地面交通事故,减少二氧化碳排放,主要是考虑公路转移运量所产生的效益,改善路面环境的满意率。 85%(计划标准) ≧80%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 宁德市发展和改革委员会关于印发《2019年度宁德市铁路在建项目工作目标和责任分工表》《2019年度宁德市铁路项目前期工作目标和责任分工表》的通知(宁发改铁路〔2019〕1号)
单位负责人:张雄                       填报人:李玉萍                     填报日期:2019.3.31
 
 

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