财政支出项目绩效目标表 |
填报单位(盖章):宁德市发展和改革委员会 |
项目总体绩效 目标 (长期目标) |
开展宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批工作、温福客专(高铁)规划研究工作、漳湾港铁路专用线项目报批工作、宁德至南平铁路项目前期工作、宁德北至福安湾坞货车联络线项目报批工作、宁德汽车基地铁路专用线建设协调工作。 |
项目年度绩效目标 (定量目标) |
评价内容 |
绩效内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
投入 |
时效目标 |
目标1 |
资金到位率 |
100%(计划标准) |
100% |
目标2 |
开展宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批工作时间。 |
12个月(计划标准) |
12个月 |
开展温福客专(高铁)规划研究工作时间。 |
12个月(计划标准) |
12个月 |
开展漳湾港铁路专用线项目报批工作时间。 |
12个月(计划标准) |
12个月 |
开展宁德至南平铁路项目前期工作时间。 |
12个月(计划标准) |
12个月 |
开展宁德北至福安湾坞货车联络线项目报批工作时间。 |
12个月(计划标准) |
12个月 |
开展宁德汽车基地铁路专用线建设协调工作时间。 |
12个月(计划标准) |
12个月 |
成本目标 |
目标1 |
铁路项目工作发生的差旅费 |
19万元(经验标准) |
19万元 |
目标2 |
铁路项目工作发生的会议费 |
9万元(经验标准) |
9万元 |
目标3 |
铁路项目工作发生的接待费 |
1万元(经验标准) |
1万元 |
目标4 |
相关项目研究、报批、协调工作发生的汽车费用(含燃料和过路费)。 |
1万元(经验标准) |
1万元 |
产出 |
数量目标 |
目标1 |
开展宁德至福州长乐机场城际铁路报批工作(个)。 |
1个(计划标准) |
1个 |
目标2 |
开展温福客专(高铁)规划研究工作(个)。 |
1个(计划标准) |
1个 |
目标3 |
开展漳湾港铁路专用线项目报批(个)。 |
2个(计划标准) |
2个 |
目标4 |
开展宁德至南平铁路项目前期工作(个)。 |
1个(计划标准) |
1个 |
目标5 |
开展宁德北至福安湾坞货车联络线项目报批工作(个)。 |
1个(计划标准) |
1个 |
目标6 |
开展宁德汽车基地铁路专用线建设协调工作(个)。 |
3个(计划标准) |
3个 |
质量目标 |
目标1 |
铁路项目前期工作及建设协调工作完成率。 |
100%(计划标准) |
≧100% |
效益 |
服务对象满意度 |
目标1 |
有力推动脱贫攻坚,顺应群众改善生产生活条件、增加收入的满意率。 |
70%(计划标准) |
≧70% |
社会效益目标 |
目标1 |
完善了福建进出省通道和区域铁路网布局,为宁德港和临港工业的发展提供了大能力运输保障,扩大了区域通道客货运输能力,提高沿线客货运输服务质量的完成率。 |
70%(计划标准) |
≧70% |
目标2 |
减少地面交通事故,减少二氧化碳排放,主要是考虑公路转移运量所产生的效益,改善路面环境的满意率。 |
85%(计划标准) |
≧80% |
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
宁德市发展和改革委员会关于印发《2019年度宁德市铁路在建项目工作目标和责任分工表》《2019年度宁德市铁路项目前期工作目标和责任分工表》的通知(宁发改铁路〔2019〕1号) |
单位负责人:张雄 |
填报人:李玉萍 填报日期:2019.3.31 |