2019年度宁德市物价局部门预算

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	418.97
301	工资福利支出	306.63
302	商品和服务支出	106.29
303	对个人和家庭的补助	3.05
310	资本性支出	3.00

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年度宁德市物价局预算收入为418.97万元，比上年减少56.25万元，主要原因是省局拨款金额未确定，故未纳入预算等。其中：一般公共预算拨款418.97万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排一般公共预算支出418.97万元，比上年减少56.25万元，其中：人员支出306.63万元，对个人和家庭补助支出3.05万元，公用支出50.41万元，项目支出58.88万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出418.97万元，比上年减少56.25万元，主要原因是省局项目支出拨款金额未确定，故未纳入预算等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）物价管理328.72万元。主要用于人员支出，公用支出等支出。

（二）归口管理的行政单位离退休2.79万元。主要用于退休人员公务费、福利费、特殊补贴支出。

（三）社会保障和就业支出42.47万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）医疗保障20.45万元。主要用于医疗保险支出。

（五）住房公积金24.54万元，主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出360.09万元，其中：

（一）人员经费309.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年度没有使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年度一般公共预算安排1.21万元（上年基金结转结余没有安排）。主要用于接待省局领导及各设区市物价局调研交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降39.5%%，主要原因是: 厉行节约，反对浪费，公务接待费节约使用。

（三）公务用车购置及运行费

2019年一般公共预算安排3.53万元，其中：公车运行费3.53万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降62.25%，主要原因是: 厉行节约，反对浪费，公务用车购置及运行费节约使用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年宁德市物价局共设置1个项目绩效目标，即物价管理业务经费36.35万元，涉及财政拨款资金36.35万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明

2019年宁德市物价局原共设置3个项目绩效目标，分别是宁德市物价局本级物价管理业务经费36.35万元、宁德市物价局物价检查分局物价管理业务经费19.53万元和宁德市物价局物价检查分局办公设备购置费3万元，共涉及财政拨款资金58.88万元。根据《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室关于印发<宁德市市级机构改革实施方案>的通知》（宁委办发[2018]42号）、《中共宁德市委机构编制委员会办公室关于市发展和改革委员会职责和机构编制划转的通知》（宁市委编办〔2019〕14号）及《中共宁德市委机构编制委员会办公室关于市级机构改革后不再保留相关牌子印章处理的通知》（宁委机改办[2019]2号）精神，宁德市物价局作为挂牌机构不再保留牌子，其下设行政单位宁德市物价局物价检查分局相关职责及编制划入市市场监督管理局，宁德市物价局及其下设行政单位价格成本监审分局相关职责及编制划入宁德市发展和改革委员会，下属参公单位市价格监测中心、事业单位市房地产价格评估管理中心及事业单位市价格认证中心自动划入宁德市发展和改革委员会管理。故宁德市物价局物价检查分局物价管理业务经费19.53万元和宁德市物价局物价检查分局办公设备购置费3万元不在我单位2019年度部门预算公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年宁德市物价局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.41万元，比2018年减少0.64万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，机关运行经费节约使用。

（二）政府采购情况

2019年宁德市物价局政府采购预算总额3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市物价局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：厅级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：宁德市物价局2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表