宁德市发展和改革委员会关于公开2019年部门预算的通知

 

 

2019年度

 

宁德市发展和改革委员会部门预算

 

目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

  

 

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市发展和改革委员会的主要职责是：1.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.研究分析国内外、省内外及全市经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。3.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。5.负责全市重点项目建设管理工作，对目标计划完成情况进行考核；检查、督促、指导全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的有关问题。6.参与全市对外招商项目推介。

二、部门预算单位构成

宁德市发展和改革委员会本级包括1个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2019 年，宁德市发展和改革委员会主要任务是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府中心工作，主动作为，较好完成了各项工作任务，为全面实施“一二三”发展战略、坚持高质量发展落实赶超作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力扩大有效投资。一要重视打好投资组合拳。深度挖掘四大主导产业投资潜力，重点推动在建或后两年可开工的重大工业项目，加快投建接续，保持制造业投资快速增长势头。要争取宁古高速公路主线、宁上高速霞浦至福安段、宁德核电5#6#机组主体工程等尽早开工，形成更多实物投资量。合理加大商品住宅用地供应投放，同时要把握好棚改政策逐步调整的关键期，加快一批重点棚改项目实施，力争三大重点领域完成投资800亿以上。二要重视加大投资补短板。盯紧国家“稳投资”政策，持续加大民生补短板力度，要敢于创新，舍得让利，完善引入社会资本配套政策，鼓励投资工程包实行区域性、行业性“捆绑打包”，在扩大有效投资的同时，确保投资应统尽统。三要重视加大项目前期力度。落实“五个一”项目推进机制，采取交叉前期推进，尽量缩短周期。尤其要摸清要素需求，把握落实赶超契机，争取更多重大项目列入国家规划，在要素审批上获得倾斜支持。要重视园区载体建设，按“七通一平”标准推进配套，以更成熟的条件赢得项目引进的先机。

（二）着力增强三次产业协调性。一要坚持工业与服务业“双轮”驱动。一方面要发挥工业主拉动作用，重点推动上汽基地及配套项目、中铝铜冶炼、青拓系列、新能源系列项目投产达产，确保全年新增产值400亿元以上；同时加快传统产业技改提升、转型转产，促进全面止跌回稳，确保不拉后腿。另一方面要提升服务业贡献度，要进一步完善配套政策，提高企业实施主辅分离，申报“限上”的积极性，加大营利性服务业领域查缺补漏，确保应统尽统。每年滚动推进一批服务业重点示范项目，每个县要着力打造1个以上省级服务业集聚区，通过以点带面，实现聚群发展。要加大现代服务业招商，尤其在现代物流、研发设计、金融保险、信息服务等生产性服务业项目引进上取得大的突破。二要坚持农业与建筑业协调发展。结合乡村振兴战略实施，推动8+1特色农业规模化、标准化、品牌化、信息化、企业化，以产业兴带动农民富，确保农业保持平稳态势。落实好支持建筑业发展九条意见，积极引进建筑业龙头企业，并鼓励与本地企业组成联合体协同发展，推动资质等级建筑业企业及时入库统计，补齐建筑业短板。

（三）着力增强区域发展联动性。一要坚持沿海与山区联动。切实找准着力点和突破点，推动山海结对联动，借鉴省内外“飞地经济”好的经验，探索项目流转和利益共享办法，推动沿海山区开展联合招商、园区共建，抱团做大产业“蛋糕”，加快补齐山区发展缺口，努力消除县域发展不平衡的问题。二要主动融入闽东北协同发展区。把握全省湾区建设布局及闽东北协同发展契机，重点聚焦四大主导产业，争取省里在政策、资金、人才、技术等倾斜支持，推动主导产业在更大范围内扩展上下游合作，打造更大规模、更具竞争力的产业集群；着眼于打通重大通道和重要节点，争取福州、南平等兄弟市合力加快宁德至福州长乐机场城际轨道、宁南铁路、温福高铁等项目前期，以大产业、大交通串联带动环三都澳大湾区建设，努力在区域合作中抢抓机遇、借势发展。

（四）着力营造良好营商环境。一要加大金融业对实体经济支持力度。坚持增贷化险两手抓，盯紧国家政策导向，引导金融机构支持民营企业开展股权融资和债权融资，抓住我市创建国家普惠金融示范区的有力契机，加大金融试点创新，着力引进创投机构或基金入驻，有效缓解小微企业“融资难、融资贵”问题。持续抓好“一企一策”“一链一策”分类化解，努力营造良好金融生态。二要加快建立营商环境指标体系。积极对标世界银行营商环境评价体系，深入借鉴发达地区好经验、好做法，立足实际，大胆创新，委托第三方开展营商环境评估，研究建立我市营商环境评价指标体系。加大“信用宁德”建设，做好宁德市公共信用信息平台（二期）项目建设。三要大力实行“保姆式”服务。全面推行重大项目“模拟审批”、“一站式”服务、“一网通办”，落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”，对重大项目实行“一企一策”“一事一议”，将“保姆式”服务贯穿项目建设全流程，打造高质高效的投资环境。

（五）着力深化重点领域改革。一是推进经济社会领域改革。深化供给侧结构性改革，持续深化市属国有企业改革，促进市属国有企业由融资性企业向经营性实体企业转型升级。深化科技体制机制改革，加快争创能源材料类省实验室，完善人才服务体系。深化教育和医疗卫生体制改革，推动义务教育由基本均衡向优质均衡发展，深化“三医联动”和公立医院体制机制改革。深化“放管服”改革，推进“马上就办”审批服务便民化，全面推进“证照分离”改革。二是推进生态文明改革。继续做好生态文明试验区改革任务对接落实工作，开展生态文明建设年度目标评价工作。加大改革成果复制推广力度，及时梳理总结我市改革举措和成功经验，推动改革试验成果在更大范围、更深层次实施和深化。

（六）着力落实全面从严治党主体责任。以持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重要内容，以提高学习实效为重点，强化科学理论武装，教育引导全委党员干部牢固树立“四个意识”，坚决践行“两个维护”，严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，推动形成行动自觉，坚决保证党中央决策部署落地见效。坚定不移正风肃纪，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，深入整治形式主义、官僚主义，坚决改进工作作风。健全廉政风险防控长效机制，进一步规范权力运行。全面落实党内监督各项规定，落实领导干部“一岗双责”，强化日常监督管理，从严查处违纪违规行为，以高度的政治自觉推进全面从严治党向纵深发展。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

附表1

2019年度收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,638.00	一、基本支出	603.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	508.91
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.84
四、单位其他收入		公用支出	87.25
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3,035.00
收入合计	3,638.00	支出合计	3,638.00

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

附表2

2019年度收入预算总表
							单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,638.00	3,638.00
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	3,537.28	3,537.28
411001002	宁德市项目开发中心	62.95	62.95
411001003	宁德市政府投资项目评审中心	37.77	37.77

三、支出预算总表

附表3
2019年度支出预算总表
																						单位：万元
单位编码	单位名称				科目编码		科目名称						合计			人员支出	对个人和家庭的补助支出		公用支出	项目支出	资金来源
																					总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**				**		**						1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	合计												3,638.00			508.91	6.84		87.25	3,035.00	3,638.00	3,638.00
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级				2010401		行政运行						378.27			301.55	3.84		72.88		378.27	378.27
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级				2010402		一般行政管理事务						2,035.00							2,035.00	2,035.00	2,035.00
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级				2080501		归口管理的行政单位离退休						3.64				3.00		0.64		3.64	3.64
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级				2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						58.63			58.63					58.63	58.63
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级				2101101		行政单位医疗						22.45			22.45					22.45	22.45
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级				2101103		公务员医疗补助						5.61			5.61					5.61	5.61
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级				2210201		住房公积金						33.68			33.68					33.68	33.68
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级				2299901		其他支出						1,000.00							1,000.00	1,000.00	1,000.00
411001002	宁德市项目开发中心				2010401		行政运行						47.92			37.82			10.10		47.92	47.92
411001002	宁德市项目开发中心				2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						7.31			7.31					7.31	7.31
411001002	宁德市项目开发中心				2101101		行政单位医疗						2.81			2.81					2.81	2.81
411001002	宁德市项目开发中心				2101103		公务员医疗补助						0.70			0.70					0.70	0.70
411001002	宁德市项目开发中心				2210201		住房公积金						4.21			4.21					4.21	4.21
411001003	宁德市政府投资项目评审中心				2010450		事业运行						28.01			24.38			3.63		28.01	28.01
411001003	宁德市政府投资项目评审中心				2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						4.65			4.65					4.65	4.65
411001003	宁德市政府投资项目评审中心				2101102		事业单位医疗						1.86			1.86					1.86	1.86
411001003	宁德市政府投资项目评审中心				2101103		公务员医疗补助						0.46			0.46					0.46	0.46
411001003	宁德市政府投资项目评审中心				2210201		住房公积金						2.79			2.79					2.79	2.79
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则 处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类 级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年度宁德市发展和改革委员会本级预算收入为3638万元，比上年增加978.87万元，主要原因是增加了鼓励上市企业专项工作经费1000万元。其中：一般公共预算拨款3638万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排一般公共预算支出3638万元，比上年增加978.87万元，其中：人员支出508.91万元，对个人和家庭补助支出6.84万元，公用支出87.25万元，项目支出3035万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3638万元，比上年增加978.87万元，主要原因是增加了鼓励上市企业专项工作经费1000万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）426.19万元，事业运行（项级科目）28.01万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、 年终一次性奖金、加值班误餐补贴、未休年休假报酬、公务交通补贴、通讯补贴、办公费、会议费、工会经费、差旅费、物业管理费等日常公用支出。

（二）机关事业基本养老保险缴费（项级科目）70.59万元。主要用于缴纳职工养老保险费支出。 

（三）一般行政管理事务（项级科目）2035万元。主要用于市本级重点项目前期经费2000万元，专项业务费35万元。

（四）行政单位离退休（项级科目）3.64万元。主要用于退休人员高龄补贴、福利费等支出。

（五）行政单位医疗保障支出（项级科目）25.26万元。主要用于行政职工医疗保险支出。

（六）事业单位医疗保障支出（项级科目）1.86万元。主要用于事业职工医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助（项级科目）6.77万元。主要用于干部职工医疗保险补助支出。

（八）住房保障支出（项级科目）40.68万元，主要用于职工住房公积金支出。 

（九）其他支出（项级科目）1000万元，主要用于鼓励企业上市工作经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出603万元，其中：

（一）人员经费515.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　 2019年度没有使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费
　　2019年度一般公共预算安排8万元（上年基金结转结余没有安排）。主要用于国家、省发改委调研活动，央企、国企、名企等项目招商对接活动，市委、市政府部署的招商接待活动等。与上年预算安排9万元相比，支出下降 11.11%，主要原因是:严格执行相关规定。 

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年一般公共预算安排10.35万元（上年基金结转结余没有安排），其中：公车运行费10.35万元，与上年预算安排10.35万元持平；公车购置费0万元，与上年持平。 

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年宁德市发展和改革委员会共设置2个项目绩效目标，分别是市本级项目前期经费2000万元和业务费35万元，共涉及财政拨款资金2035万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我委开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我委开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度宁德市发展和改革委员会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出603万元，比2018年减少21.13万元，主要原因是人员减少2名而相应减少支出。

（二）政府采购情况

2019年度宁德市发展和改革委员会政府采购预算总额8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。与上年预算安排9万元相比，下降 11.11%

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市发展和改革委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。与上年持平。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：市发改委2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表