宁德市发展和改革委员会 (原宁德市物价局)关于公开2018年度部门决算的通知

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来源: 市发改委 发布时间: 2019-08-02 16:07 点击数:{{ pvCount }}字体:    

 宁德市发展和改革委员会

(原宁德市物价局)关于公开2018年度部门决算的通知

 

 

根据《宁德市财政局关于批复宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)2018年度部门决算的通知》(宁财(建)决〔2019〕13号)的要求,现将我委(原宁德市物价局)2018年度部门决算公开如下:

 

 

宁德市发展和改革委员会

2019年8月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)

部门决算

 

 

  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计

十、 政府采购情况

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说

第四部分 名词解释 

附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)的主要职责是:

(一)贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律法规,拟定价格总水平调控目标并负责组织实施,配合有关部门共同管理和监督价格调节基金使用,负责市场价格总水平的监测、分析、预警。

(二)开展工农产品成本调查。

(三)协助上级价格主管部门制定和修订全省定价目录,制定行政、事业性收费管理办法,负责行政、事业性收费标准的制定、管理和监督。

(四)对下级价格主管部门贯彻国家和省的价格法律、法规、规章和方针、政策以及行政执法工作进行指导和监管。

(五)对同级政府其他部门和下级人民政府的价格工作进行指导、检查和监督。会同有关部门建立以基准地价、标定地价和房屋重置价格为主的房地产价格管理制度等。

(六)负责维护全市行政区域内正常的价格秩序,依法受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉和不服价格行政处罚的复议工作,组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作。

(七)负责认定涉及扣押、追缴、没收物品价格评估的鉴证机构。以及承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)包括3个行政单位及3个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市物价局

财政拨款

7

6

宁德市物价局

物价检查分局

财政拨款

14

12

宁德市物价局

成本调查分局

财政拨款

7

6

宁德市价格监测中心

财政拨款

3

3

宁德市房地产价

格评估管理中心

财政拨款

2

2

宁德市价格认证中心

财政拨款

3

3

 

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)部门主要任务是:紧紧围绕“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”这一要求,深化重点领域价格改革、着力加强供给侧结构性改革,强化和改善宏观调控,保持价格总水平基本稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓好价格调控工作。

(二)着力抓好价格监测预警工作。

(三)深化资源性产品等价格改革。

(四)加强民生价费管理。

(五)强化价格监督检查工作。

(六)做好价格公共服务工作。

(七)完善机关作风建设

 

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1                              收支决算总表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)    2018年度       单位金额:万元  

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

632.29

一、一般公共服务支出

558.97

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.89

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

84.69

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.45

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

37.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

633.19

本年支出合计

702.02

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

119.94

      交纳所得税

 

      基本支出结转

86.54

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

13.02

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

33.40

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

33.40

    年末结转和结余

51.10

      经营结余

 

      基本支出结转

32.71

 

 

        其中:财政拨款结转

19.93

 

 

      项目支出结转和结余

18.39

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

18.39

 

 

      经营结余

 

合计

753.12

合计

753.12

 

2. 收入决算表

附件2                         收入决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)   2018年度     单位金额:万元  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

633.19

632.29

 

 

 

 

0.89

201

一般公共服务支出

486.75

485.86

 

 

 

 

0.89

20104

发展与改革事务

486.75

485.86

 

 

 

 

0.89

2010408

  物价管理

486.75

485.86

 

 

 

 

0.89

208

社会保障和就业支出

85.69

85.69

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.93

61.93

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.36

18.36

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.57

43.57

 

 

 

 

 

20808

抚恤

23.29

23.29

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

23.29

23.29

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.47

0.47

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.47

0.47

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.02

21.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.02

21.02

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

14.54

14.54

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.38

2.38

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.10

4.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.72

39.72

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

39.72

39.72

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

39.72

39.72

 

 

 

 

 

 

3. 支出决算表

附件3                           支出决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)      2018年度      单位金额:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

702.02

493.03

209.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

558.97

369.56

189.40

 

 

 

20104

发展与改革事务

558.97

369.56

189.40

 

 

 

2010408

  物价管理

558.97

369.56

189.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

84.70

78.48

6.22

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.12

54.90

6.22

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.69

12.47

6.22

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.43

42.43

 

 

 

 

20808

抚恤

23.29

23.29

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

23.29

23.29

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.29

0.29

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.45

20.45

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.45

20.45

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.97

13.97

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.38

2.38

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.10

4.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.91

24.54

13.37

 

 

 

22102

住房改革支出

37.91

24.54

13.37

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.91

24.54

13.37

 

 

 

 

4.财政拨款收入支出决算总表

附件4                 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)     2018年度     单位金额:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

632.29

一、一般公共服务支出

497.32

497.32

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

84.69

84.69

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.45

20.45

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

37.91

37.91

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

632.29

本年支出合计

640.38

640.38

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

46.41

年末财政拨款结转和结余

38.32

38.32

 

一、一般公共预算财政拨款

46.41

    基本支出结转

19.93

19.93

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

18.39

18.39

 

 

 

 

 

 

 

总计

678.71

总计

678.71

678.71

 

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5          一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)       2018年度       单位金额:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

640.38

431.38

209.00

2010408

物价管理

497.32

307.92

189.40

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.69

12.47

6.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.43

42.43

 

2080801

死亡抚恤

23.29

23.29

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29

 

2101101

行政单位医疗

13.97

13.97

 

2101102

事业单位医疗

2.38

2.38

 

2101103

公务员医疗补助

4.10

4.10

 

2210201

住房公积金

37.91

24.54

13.37

 

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6            一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)    2018年度       单位金额:万元

项    目

合     计

经济分类

科目编码

科目名称

合         计

640.38

301

工资福利支出

443.99

302

商品和服务支出

129.00

303

对个人和家庭的补助

46.25

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

6.26

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

13.87

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

1.00

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)    2018年度       单位金额:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

合         计

431.38

383.75

47.64

301

工资福利支出

343.72

343.72

 

30101

  基本工资

116.69

116.69

 

30102

  津贴补贴

87.61

87.61

 

30103

  奖金

35.69

35.69

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

6.12

6.12

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.43

42.43

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.45

20.45

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.96

0.96

 

30113

  住房公积金

24.54

24.54

 

30114

  医疗费

0.35

0.35

 

30199

  其他工资福利支出

8.88

8.88

 

302

商品和服务支出

47.64

 

47.64

30201

  办公费

 

 

 

30202

  印刷费

0.02

 

0.02

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.03

 

0.03

30206

  电费

1.08

 

1.08

30207

  邮电费

9.89

 

9.89

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

1.07

 

1.07

30211

  差旅费

0.38

 

0.38

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.01

 

0.01

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

0.01

 

0.01

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

0.07

 

0.07

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

1.77

 

1.77

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

6.74

 

6.74

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.05

 

0.05

30239

  其他交通费用

16.21

 

16.21

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.30

 

10.30

303

对个人和家庭的补助

40.03

40.03

 

30301

  离休费

4.82

4.82

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

23.29

23.29

 

30305

  生活补助

1.79

1.79

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

10.13

10.13

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)    2018年度       单位金额:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据。

 

9.部门决算相关信息统计表

附件9                    部门决算相关信息统计表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局) 2018年度   单位金额:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

47.64

(一)支出合计

2

2.07

(一)行政单位

23

47.64

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

1.15

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

1.15

(一)车辆数合计(辆)

27

1

  3.公务接待费

7

0.91

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    (1)国内接待费

8

0.91

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

1

    (2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

7

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

74

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

10.政府采购情况表

附件10                         政府采购情况表

编制单位:宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)   2018年度   单位金额:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

6.55

6.55

6.55

 

 

 

6.26

6.26

6.26

 

 

 

货物

2

6.55

6.55

6.55

 

 

 

6.26

6.26

6.26

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市发展和改革委员会(原宁德市物价局)年初结转和结余119.94万元,本年收入633.19万元,本年支出702.02万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余51.10万元。

(一)2018年收入633.19万元,比2017年决算数增加76.42万元,增长13.73%具体情况如下:

1.财政拨款收入632.29万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.90万元。

(二)2018年支出702.02万元,比2017年决算数增加152.60万元,增长27.78%具体情况如下:

1.基本支出493.03万元。其中,人员支出405.40万元,公用支出87.63万元。

2.项目支出209.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出640.38万元,比上年决算数增加108.28万元,增长20.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010408物价管理497.32万元,较2017年决算数增加67.5万元,增长15.70%。主要原因是17年度在职人员综治奖于本年度发放和18年度在职人员绩效奖和综治奖于本年度预放。

(二)2080501归口管理的行政单位离退休18.69万元,较2017年决算数增加2.11万元,增长12.73%。主要原因是退休人员人数增加及17年度退休人员综治奖于本年度发放和18年度退休人员过节费和综治奖于本年度预放。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.43万元,较2017年决算数增加1.75万元,增长4.30%。主要原因是费基数增加等

(四)2080801死亡抚恤23.29万元,较2017年决算数增加23.29万元,增长2329.00%。主要原因是今年新增指标科目。

(五)2089901其他社会保障和就业支出0.29万元,较2017年决算数增加0.29万元,增长29.00%。主要原因是今年新增指标科目。

(六)2101101行政单位医疗13.97万元,较2017年决算数减少4.06万元,下降22.52%。主要原因是本年度行政单位医疗费用拆分成行政单位医疗和公务员医疗补助两个指标科目及人员退休导致在职人员人数减少等。

(七)2101102事业单位医疗2.38万元,较2017年决算数减少0.38万元,下降13.77%。主要原因是缴费基数调整等。

(八)2101103公务员医疗补助4.10万元,较2017年决算数增加4.10万元,增长410%。主要原因是今年新增指标科目。

(九)2210201住房公积金37.91万元,较2017年决算数增加13.68万元,增长56.46%。主要原因是缴费基数增加及年中预算追加等。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数减少17.31万元,下降100.00%。主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出431.38万元,其中:

(一)人员经费383.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费47.64万元,主要包括:印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.07万元,同比下降69.91%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,2018年度本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:2018年没有安排因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费1.15万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和80.99%,主要是: 根据厉行节约、反对浪费的原则,本年该项支出大幅消减;另外本年本单位多采用租用公车平台车辆的方式进行出差调研。

(三)公务接待费0.91万元。主要用于原福建省物价局领导及县市区原物价局等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数74。与2017年相比, 公务接待费支出增长9.64%,主要是: 本年原福建省物价局多位领导多次来我市进行诸如降低景区收费价格等的多项指导调研。

六、预算绩效情况说明

本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目6个,金额119.46万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:宁德市发展和改革委员会关于2018年物价管理业务经费项目支出的绩效评价报告、宁德市发展和改革委员会关于2018年办公设备购置费项目支出的绩效评价报告、宁德市发展和改革委员会关于2018年物价管理业务经费项目支出的绩效评价报告、宁德市发展和改革委员会关于2018年农产品成本调查经费项目支出的绩效评价报告、宁德市发展和改革委员会关于2018年价格监测专项经费项目支出的绩效评价报告及宁德市发展和改革委员会关于追加市物价局2018年春节期间稳价销售价格补贴资金项目支出的绩效评价报告

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出47.64万元,比上年决算数增长228.78%,主要是: 本单位积极开展各项业务,如物价检查分局开展12345消费者关于价格投诉等各项专项检查、成本调查分局对生猪养殖成本等多项农产品成本进行成本监审等;机关运行日常所需水电费、物业费等均在此开支;另食堂补贴、公务交通补贴及通讯补贴等多项补贴亦在此开支

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.55万元,其中:政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00