宁德市数字宁德建设办公室关于公开2018年度部门决算的通知

宁德市数字宁德建设办公室

关于公开2018年度部门决算的通知

 

 

根据《宁德市财政局关于批复宁德市数字宁德建设办公室2018年度部门决算的通知》(宁财行〔2019〕48号)的要求，现将我办2018年度部门决算公开如下:

 

 

宁德市数字宁德建设办公室

2019年8月1日

 

 

 

 

 

 

2018年度

 

宁德市数字宁德建设办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ................................4

一、部门职责 .....................................4

二、机构设置 .....................................4

三、部门主要工作总结..............................4

第二部分 2018年度部门决算表 .....................13

一、收入支出决算总表 .............................14

二、收入决算表 ............................ ......15

三、支出决算表 ...................................16

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............18

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............19

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........22

九、部门决算相关信息统计表..........................22

十、政府采购情况表.................................23

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............25

一、收入支出决算总体情况说明 .....................25

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........26

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................27

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......27

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................28

六、其他重要事项情况说明.........................29

第四部分 名词解释 ...............................30

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市数字宁德建设办公室（以上简称市数字办）的主要职责是：

（一）负责规划、协调全市信息化建设，推进政府信息化及信息资源共享、信息技术应用、信息安全体系建设；

（二）承担市政务网的建设管理工作，为全市各级党政机关信息化建设提供基础设施服务和应用技术，按照国家和省的统一部署，建设和完善经济信息网络体系；

（三）充分利用已有的信息资源和现代化技术手段，为社会提供经济信息服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市数字办部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

一年以来，宁德市数字宁德建设办公室(以下简称数字办) 在市委、市政府的关心与支持下，在各级政府及有关部门的帮助配合下，在全办干部职工的共同努力下很好地完成了市委、市政府年初的各项既定任务，2018年“数字宁德”工作又上了一个新台阶。在立足完善、推广应用好已有建设成果的基础上，积极遵循习近平总书记在党的十九大上所阐述的“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”的原则，紧扣“数字宁德”工作要点，积极进取,开拓创新，努力推进全市信息化建设和电子政务各项工作，提高工作质量和服务水平。2018年市数字办共投入700多万元对各软硬件基础设施进行了升级，为下一步可持续发展奠定了良好的基础。现将有关工作情况总结如下：

（一）加强党风廉政教育，强化业务能力学习

1.加强党风廉政教育，构筑牢固的思想道德防线。2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。数字办在过去的一年来认真落实党委政府关于党风廉政建设工作的部署和要求，分析研究职责范围内的党风廉政状况，结合实际积极做好党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。我办始终把党风廉政建设与机关业务工作和数字化建设事业发展相结合，一起布置，一起落实，一起检查，一起考核，持之以恒正风肃纪，开展内部问题风险自查自纠工作，深入推进作风建设、纪律建设和反腐败斗争，每月定期召开学习培训会，组织开展专题式廉政教育，注重实用性，针对不同的对象，采取不同的形式、手段，达到良好的宣传警示教育效果，营造风清气正的良好工作环境。

2.加强干部队伍建设，强化业务能力学习。当前，我市政府信息化、电子政务建设得到深入推进与发展，技术、资金、发展环境等硬件条件都已初步具备并趋于成熟，亟待解决和需要加强的是电子政务专业人才队伍建设问题。数字办今年以来多次邀请相关新兴技术领域的专家来宁举办培训班为全市各级各部门从事信息化技术工作的干部带来新的知识与信息。同时，我办不定期组织市本级及各县（市、区）相关岗位干部到先进地区学习取经，通过走出去请进来等方式努力培养信息化干部队伍的学习能力、创新能力、应变能力。

（二）勤抓提效补短板，完善政府互联网站建设

作为地市级政府门户网站，是全市对外形象的统一窗口。至2018年11月底，宁德市政府门户网站继续按照“搭建网络平台、完善服务功能、促进政民互动”的总体要求，着力做好政务公开、解读回应、网上办事、互动交流等重点栏目。据第三方专业网站统计今年月均IP访问量40660个，月均PV浏览量为242415次，在ALEX全球排名中显步提升。

1.做好系统运维，保障政务信息网、政务外网的安全稳定运行

（1）确保政务信息网、政务外网正常运行及做好机房和数据中心管理。确保我办数据中心承载门户网站等所有应用系统安全无故障运行。为云计算平台建设提供IP 地址规划，网络线路连接。并通过云平台为市政府门户网站群、宁德市政府采购网、财政财务管理系统提供虚拟机计算资源，共配置虚拟机37台，提供以上信息系统使用。为保证云平台网络安全，遵照等级保护制度开展等保测评工作，并在10月邀请省等级保护测评中心及市网安办对云计算平台开展初步测评检查。今年未发生网络及业务系统故障和安全问题。

（2）做好市政府门户网站安全保障工作。为保障市政府门户网站群安全运行，新增配置一台入侵防御设备，加强网站群安全防护能力。8月底，对网站群进行一次安全防护测评，并根据测评结果对网站群进行整改，保证了网站安全。11月，数据中心云计算平台进入应用阶段，云平台按照等保三级要求建设，配备防火墙、入侵检测、审计、漏洞扫描等安全产品，下一步计划把现有的信息系统全部纳入云平台，统一管理及安全防护。

（3）做好申请接入政务信息网、外网单位的接入工作。2018年有东侨经济技术开发区人民武装部、市水利电力工程局、中国邮政宁德分公司等24个单位申请接入或者迁移政务信息网；宁德市中级人民法院、宁德市食品药品监督管理局、宁德市人民防空办公室等3个单位申请接入政务外网，经办人员接到各单位的申请函后，立即与电信运营商联系，安排电信做好光纤线路连接，在规定的5个工作日内为申请单位配置参数，开通政务信息网和政务外网连接。目前市本级政务网接入单位总数267个，接入政务外网的单位数量达85个。

2.宁德市网格化服务管理信息平台即将建成

2018年，我办启动宁德市网格化服务管理信息平台实施工作，截止目前，网格化服务管理信息平台已完成基础数据普查及配套硬件部署工作，平台模块基本完成研发，存量数据导入工作正在进行，计划于年底前完成建设工作。该平台通过推行以“精细化管理、人性化服务、多元化参与、规范化运行、信息化支撑”为主要内容的城市社区网格化管理运行模式，让社区内每个城市部件、城市事件问题都能得到精细化管理，每个居民都能得到人性化服务，每个社会组织、社会资源都得到了充分调动，多元联动，把各类社会问题、社会矛盾处置在萌芽状态，达到了以基层平安细胞创建促进社会安定有序、和谐、稳定的目的。

3.建成“宁德市政务云计算中心”，全面开展数据中心整合工作

根据数字宁德总体规划，宁德市政务云计算中心一方面满足“网格化服务管理信息平台项目”及“政务大数据平台建设项目”的总体需要，另一方面满足全市数据中心整合以及即将上线的电子政务业务系统部署需求，并借此机会引入主流的云计算技术打造宁德市政务云平台，建设一个按需提供服务、弹性可扩展的安全、稳定、高效、绿色的政务云平台，为市、县政务信息系统提供统一的计算、存储和网络基础设施，开展全市数据中心整合工作，积极推动宁德市电子政务系统建设。中心于2018年5月份开始建设，截止目前，该中心基本建成并投入使用，全市数据中心整合工作同时启动，计划年底前，实现50%市直部门、各县（市、区）数据中心整合，2019年6月底，基本完成全市数据中心整合工作。

4.建设“宁德市政务大数据平台”实现政务信息资源的充分整合共享

宁德市政务大数据平台核心思想是站在将“数据”作为政府一项重要资产、作为“数字宁德”新型基础设施资源的高度上，实现对信息资源的有效整合和开发利用。通过本项目建设，可使得宁德创建智慧城市各个项目统一在一个总体框架下，能够较好地解决数据从分散到集中、从无序到有序、从信息资源低层次重复开发到高水平整合与共建共享等诸多问题，实现对现有信息资源和应用系统的充分整合，真正打破信息孤岛，实现跨行业、跨部门、跨区域的全局数据和信息系统的关联整合与分析。同时以数据驱动应用，让宁德真正“智慧”起来。该平台还能够为“数字宁德”后续的信息化建设奠定坚实的技术基础，也能够为宁德城市智能化综合管理，提升政府效能，提升公众服务水平等提供切实可行的信息化支撑手段，助力“数字宁德”跨越发展。

平台于今年4月开始建设，目前已基本完成软件研发工作，正汇聚公安局、民政局、人社局等30多个部门核心业务数据，构建人口、法人、电子证照、地理空间、建筑物、宏观经济等基础数据库和重点领域公共业务及主题数据库，建立“一人一档、一物一档、一事一档”共享应用模式，为全市各部门提供统一高效的数据服务。

5.建设“宁德市社区综合受理平台”进一步提升便民服务能力。

2018年，启动建设“宁德市社区综合受理平台”，旨在为群众提供更为高效、便捷、放心的政务服务。社区综合受理平台是市、区、县政务服务下沉至社区的综合服务窗口，主要承担社区居民政务事项的受理工作。政务服务下沉社区以社区综合受理平台为载体，实行“一窗受理、一窗进出”的模式，指定相关社区窗口工作人员通过操作社区综合受理系统对申办事件进行受理和反馈，居民到指定社区即可办理政务业务，申请办理与领取办理结果都在同一个社区受理窗口，让群众在“家门口”就能享受到高效便捷的政务服务。该平台目前已基本完成软件研发工作，正在梳理下层社区的具体事项。

6.做好电子证照生成和应用工作

宁德市电子证照综合管理系统建设于2013年，建设资金19.3万元，仅提供证照的生成和管理等功能。因国家对“互联网+政务服务”应用体系建设要求的不断深化，已无法满足国家和省政府的“互联网+政务服务”考核要求。

2018年我科室根据省政府2018年度“互联网+政务服务”绩效考核要求，对我市电子证照系统进行升级扩容改造，于今年10月完成项目招投标工作，目前已进场部署，并对接市级、福安、福鼎网上审批系统，实现网上审批系统群众办事事项电子证照实时生成，提供网上审批系统电子证照共享服务，减免部分群众办事事项纸质材料提交。

目前宁德市电子证照目录登记部门313个、登记类别2165类，制发证照（含批文）244584本，我市于2018年11月完成1096枚单位电子印章制作，由于时间问题目前我市电子证系统中还有待盖章197824本证照未完成盖章入库操作，我科室已完成自动签章系统部署，下一步将继续配合各相关部门做好电子证照转化工作，为全程网办做好基础支撑。

（三）夯实基础促成效，提升信息技术服务发展

1.做好省运会有关保障工作

根据第十六届省运会筹委会信息技术部工作职责安排，我办技术科相关人员主要负责省运会有关的信息网络、系统运行管理等工作。日常工作内容主要为政务外网网络维护，保障省运会网络运行，以及省运会竞赛网系统维护与网络安全保障工作。

在省运会竞赛网系统部署前期，做好相关硬件设备的网络接入、IP地址分配，操作系统安装等工作，并提前对硬件的稳定性进行测试，在测试中发现一台竞赛网服务器运行不稳定后，迅速定位故障并联系产商对故障部件进行更换。为确保网络、竞赛网系统正常运行，每天做好日常巡查检查工作，及时发现隐患并进行修复。

为了保证竞赛网系统的网络安全，在竞赛网运行期间，全力配合市网安办对竞赛网互联网服务器进行安全检查，发现并排除了多个安全隐患，对操作系统安全策略进行配置与修改，提高系统安全防护能力。之后，又联系并邀请微森信息公司，在竞赛网互联网服务器上安装了网站防篡改系统，保证竞赛网系统安全。在省运会期间，全力配合西安公司，做好网络与信息系统维护工作。

2.参加首届“数字中国建设峰会”

2018年4月21日至25日，首届数字中国建设峰会在福州召开，峰会前期，根据市领导批示以及《福建省数字福建建设领导小组办公室关于征集数字福建建设成果的通知》（闽数字办〔2018〕1号）、《福建省发展和改革委员会关于征集一批国家信息化重大会议对接项目的函》（闽发改函〔2017〕263号）等文件要求，我办积极做好数字福建建设成果项目征集梳理、宁德市数字经济项目收集整理上报、数字宁德建设成果编制等工作，并于4月21日至25日携“宁德市互联网+精准扶贫”的主题项目至数字中国建设峰会数字福建馆参展，该主题项目以我市寿宁下党乡的互联网+精准扶贫为主线，融合古田、屏南县的电商精准扶贫项目，最终形成“宁德市互联网+精准扶贫”主题，此次主题展取得了良好的社会效果和宣传效果。

3.做好视频会议的调试工作

通过视频会议能实时地收听收看全国、全省会议，并将市委市政府的工作即时部署到各县（市、区），极大地提高政府的办公效率。技术科视频会议保障人员认真负责做好每次视频会议的调试工作，保障视频会议顺利召开，今年到目前我市共收听收看了18场全国会议，103场全省会议，组织召开54场全市的会议，共计175场。

4.做好政务信息资源目录编制工作

为完成2018年度省对我市的电子政务绩效考核任务和推进我市政务大数据平台建设，要求市直各部门依据国家发展改革委制定的政务信息资源目录编制指南（试行），建立动态更新的政务信息资源目录体系。今年安排于47个市直单位进行政务信息资源目录编制，编制《信息目录调查表》、《部门应用系统和数据库调查表》、《数据库表结构调查表》。目前已有30个市直单位完成编制工作，剩余部门将在11月底前完成这项工作。

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

	收支决算总表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室		2018年度       金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	936.15	一、一般公共服务支出	427.33
其中：政府性基金	455.95	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	455.95
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	936.15	本年支出合计	933.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	19.81	交纳所得税
基本支出结转	10.53	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	10.53	转入事业基金
项目支出结转和结余	9.28	其他
其中：财政拨款结转和结余	9.28	年末结转和结余	22.31
经营结余		基本支出结转	8.52
		其中：财政拨款结转	8.52
		项目支出结转和结余	13.79
		其中：财政拨款结转和结余	13.79
		经营结余
合计	955.97	合计	955.97

二、收入决算表

收入决算表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室				2018年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	936.15	936.15
201			一般公共服务支出	429.83	429.83
20101			人大事务	11.88	11.88
2010101			行政运行	11.88	11.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	417.95	417.95
2010301			行政运行	213.04	213.04
2010302			一般行政管理事务	204.91	204.91
208			社会保障和就业支出	26.43	26.43
20805			行政事业单位离退休	26.43	26.43
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.73	3.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70
210			医疗卫生与计划生育支出	10.89	10.89
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89
2101101			行政单位医疗	8.78	8.78
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11
212			城乡社区支出	455.95	455.95
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	455.95	455.95
2120803			城市建设支出	455.95	455.95
221			住房保障支出	13.06	13.06
22102			住房改革支出	13.06	13.06
2210201			住房公积金	13.06	13.06

 

三、支出决算表

支出决算表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室					2018年         金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	933.66	277.31	656.35
201			一般公共服务支出	427.33	226.93	200.40
20101			人大事务	11.88	11.88
2010101			行政运行	11.88	11.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	404.92	204.52	200.40
2010301			行政运行	204.52	204.52
2010302			一般行政管理事务	191.12		191.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.28		9.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.53	10.53
2013101			行政运行	10.53	10.53
208			社会保障和就业支出	26.43	26.43
20805			行政事业单位离退休	26.43	26.43
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.73	3.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70
210			医疗卫生与计划生育支出	10.89	10.89
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89
2101101			行政单位医疗	8.78	8.78
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11
212			城乡社区支出	455.95		455.95
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	455.95		455.95
2120803			城市建设支出	455.95		455.95
221			住房保障支出	13.06	13.06
22102			住房改革支出	13.06	13.06
2210201			住房公积金	13.06	13.06

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室			2018年度   金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	480.21	一、一般公共服务支出	427.33	427.33
二、政府性基金预算财政拨款	455.95	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.42	26.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.89	10.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	455.95		455.95
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.06	13.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	936.15	本年支出合计	933.66	477.71	455.95
年初财政拨款结转和结余	19.81	年末财政拨款结转和结余	22.31	22.31
一、一般公共预算财政拨款	19.81	基本支出结转	8.52	8.52
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	13.79	13.79
总计	955.97	总计	955.97	500.02	455.95

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室				2018年度      金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	477.71	277.31	200.40
2010101			行政运行	11.88	11.88
2010301			行政运行	204.52	204.52
2010302			一般行政管理事务	191.12		191.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.28		9.28
2013101			行政运行	10.53	10.53
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.73	3.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70
2101101			行政单位医疗	8.78	8.78
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11
2210201			住房公积金	13.06	13.06

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室	2018年度	金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		477.71
301	工资福利支出	322.08
302	商品和服务支出	129.73
303	对个人和家庭的补助	4.71
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	21.18
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室       2018年度		金额单位：万元
项    目		合     计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称
合         计		277.31	254.89	22.42
301	工资福利支出	250.87	250.87
30101	基本工资	66.95	66.95
30102	津贴补贴	57.63	57.63
30103	奖金	59.66	59.66
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费		8.78
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	15.83	15.83
30114	医疗费	0.66	0.66
30199	其他工资福利支出	13.27	13.27
302	商品和服务支出	22.42		22.42
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	3.84		3.84
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.03		0.03
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	12.06		12.06
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	4.02
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		455.95	455.95		455.95
2120803			城市建设支出		455.95	455.95		455.95

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室		2018年度	金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	22.42
（一）支出合计	2	0.03	（一）行政单位	23
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	22.42
2．公务用车购置及运行维护费	4			25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27
3．公务接待费	7	0.03	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	0.03	2.主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35
4．公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6．国内公务接待人次（人）	18	4		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表
编制单位：宁德市数字宁德建设办公室         2018年度								金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      计	1	233.00	233.00	233.00				227.76	227.76	227.76
货物	2
工程	3
服务	4	233.00	233.00	233.00				227.76	227.76	227.76
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市数字办部门年初结转和结余19.81万元，本年收入936.15万元，本年支出933.66万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余22.31万元。

（一）2018年收入955.96万元，比2017年决算数增加

162.14万元，增长20.43％，具体情况如下：

1.财政拨款收入955.96万元，其中政府性基金455.95万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2018年支出933.66万元，比2017年决算数增加161.68万元，增长20.94％，具体情况如下：

1.基本支出277.31万元。其中，人员支出254.89万元，公用支出22.42万元。

2.项目支出200.40万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出477.71万元，比上年决算数增加83.34万元，增长21.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301（行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务））226.93 万元，较2017年决算数增加48.77万元，增长27.37%。主要原因是一是工资调整；二是2018年度在职人员文明单位奖金、绩效管理奖及平安综治奖列入年度预算等原因。

（二）2010302（一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务））191.12万元，较2017年决算数增加73.37万元，下降62.31%。主要原因是2018年度市数据机房项目验收支付比例增加。

（三）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）9.28万元，较2017决算数减少3.28万元，下降26.11%。主要原因是本项目为2017年视频会议项目。

（四）2080501社会保障和就业支出3.73万元，较2017年增加3.47万元，增加13.35倍，主要原因是2018年度退休人员的文明单位奖金、绩效管理奖及平安综治奖列入年度预算，2017年度未列入预算。

（五）2080505机关事业单位养老保险缴费支出22.70万元，较2017年增加1.82万元，较2017年增加8.72%，主要原因2018年机关事业单位养老保险缴费基数变更。

（六）2100501（行政单位医疗）8.78万元，较2017年减少2.25万元，减少20.40%。主要原因2017年度公务员医疗补助项目并在行政单位医疗中。

（七）2101103（公务员医疗补助）2.11万元，较2017年增加2.11万元，增加100%。主要原因是2017年未列此项目，公务员医疗补助并在2100501（行政单位医疗）中支出。

（八）2210201（住房公积金）13.06万元，较2017年减少0.17万元，增加1.29%。主要原因人员变动等。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出455.95万元，比上年决算数增加78.34万元，增长20.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入及安排支出）455.95万元，较2017年决算数增加78.34万元，增长20.75%。主要原因是市行政服务中心大楼新机房建设费用款项，2017年支付377.61万元，2018年支付455.95万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出277.31万元，其中：

（一）人员经费254.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.03万元，同比增长100%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:我办历年来无因公出国（境），因此无此专项支出。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。
　　（三）公务接待费0.03万元。主要用于项目人员检查等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数4人。与2017年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:2017年无接待费。

六、项目绩效自评报告

本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目1个，金额318.91万元，绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2018年度市数字办政务网等运行维护费财政项目支出的绩效自评报告。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出22.42万元，比上年决算数减少5.37%，主要是:历行节俭，节俭开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额227.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。